Weboldalunk funkcionális, statisztikai és marketing sütiket használ, melyek adatai harmadik felekkel is megosztásra kerülnek. Részletes adatvédelmi tájékoztató
Adóoptimalizálás külföldi tulajdonosú cégeknek – törvényes és hatékony megoldások
2025. 11. 07.
A külföldi tulajdonosok egyik legfontosabb kérdése, amikor magyar céget alapítanak:
„Mennyit kell majd adózni, és hogyan lehet ezt ésszerűen csökkenteni – biztonságosan?”
A válasz egyszerű: Magyarországon az adóoptimalizálás nem trükk, hanem stratégia. A magyar adórendszer kifejezetten úgy épül fel, hogy a befektetők törvényes keretek között is alacsonyan tartsák a költségeiket – ha jól terveznek.
???? Mi pontosan ebben segítünk: átlátható, jogszerű és nemzetközi szabályokkal összhangban lévő adóstratégiát építünk minden külföldi tulajdonos számára.
1️⃣ Magyarország mint adózási szempontból kedvező központ
Magyarország adózási rendszere az egyik legbefektetőbarátabb az Európai Unióban:
Adónem Kulcs Megjegyzés
Társasági adó (TAO) 9% Az EU legalacsonyabb kulcsa
Osztalékadó 0–15%, de az adóegyezmények miatt gyakran 0%
Iparűzési adó (HIPA) max. 2%, egyes településeken csökkenthető
Innovációs járulék 0,3%, csak nagyobb cégeknél kötelező
ÁFA 5–27%, visszaigényelhető a legtöbb export tevékenységnél
???? A legtöbb külföldi tulajdonos számára a magyar cégstruktúra adóterhelése átlagosan 10–12% között marad – teljesen törvényesen.
2️⃣ Az adóoptimalizálás alapelve: törvényesség és transzparencia
A mi megközelítésünk nem „adóelkerülés” – hanem előrelátó adótervezés. Ez azt jelenti, hogy minden döntést az alábbi három elv mentén hozunk meg:
1️⃣ Törvényes keretek között – minden megoldás megfelel a magyar és EU-s jogszabályoknak.
2️⃣ Nemzetközi egyezményekkel összhangban – elkerülve a kettős adóztatást.
3️⃣ Dokumentált és átlátható módon – így bármilyen ellenőrzésnél tisztán bizonyítható a jogszerűség.
⚖️ A cél nem az adófizetés elkerülése, hanem a felesleges adófizetés elkerülése.
3️⃣ A leggyakoribb adóoptimalizálási megoldások külföldi tulajdonosú cégek számára
A. Kedvező cégstruktúra kialakítása
A vállalat tulajdonosi láncát úgy alakítjuk, hogy:
a külföldi anyavállalat adóegyezményes országban legyen bejegyezve,
a magyar leányvállalat profitját adómentesen fizethesse ki,
és a nyereség nem keletkezzen kétszer adóztatott jövedelemként.
Példa: egy német anyavállalat magyar leányvállalata 100 000 EUR profit után 9 000 EUR TAO-t fizet – és a fennmaradó 91 000 EUR osztalék adómentesen kerülhet vissza Németországba.
B. Holding- és licencstruktúra alkalmazása
Ha a cég több országban tevékenykedik, a magyar holdingon keresztül:
licencdíj, kamat és osztalék formájában is optimalizálható a pénzmozgás,
a magyar holding adómentes részesedéseladásra is jogosult,
a cég kettős adóztatás alól mentesül több ország esetén.
???? Ez a megoldás különösen népszerű tech, IT, tanácsadási és befektetési cégek között.
C. Tevékenységi körök szétválasztása
Ha egy vállalat többféle szolgáltatást nyújt (pl. tanácsadás, IT, logisztika), ezeket külön cégekbe érdemes szétválasztani – így az adókulcsok és költségek pontosan optimalizálhatók.
???? Mi segítünk kialakítani az optimális struktúrát, és kezeljük a cégcsoport-szintű könyvelést is.
D. K+F és innovációs kedvezmények
A magyar adótörvény külön kedvezményt biztosít a kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenységekre. Ez a költségek akár 50–100%-át leírhatóvá teszi a társasági adóból.
???? Minden innovációs tevékenységet (pl. szoftverfejlesztés, termékfejlesztés) dokumentálunk és adóhatóságilag auditálhatóvá teszünk.
E. Iparűzési adó csökkentése településválasztással
Nem minden településen azonos az iparűzési adó mértéke. Mi segítünk olyan székhelyet választani, ahol a HIPA akár 1% vagy 0% is lehet – teljesen törvényesen.
???? Ez a kis döntés évente több ezer euró megtakarítást jelenthet.
4️⃣ Kettős adóztatás elkerülése – nemzetközi védelem
Magyarország több mint 80 ország között kötött kettős adóztatást elkerülő egyezményt (pl. USA, Egyesült Királyság, Németország, Svájc, Kína). Ezek az egyezmények biztosítják, hogy:
a nyereség csak egyszer adózzon,
az osztalék és kamat adómentesen utalható külföldre,
a magyar cég ne váljon kettős adóalannyá.
???? A mi irodánk automatikusan alkalmazza ezeket az egyezményeket minden külföldi ügyfélnél.
5️⃣ Teljes körű adótervezés és riportálás
Minden külföldi ügyfelünk számára személyre szabott adótervet készítünk, amely tartalmazza:
a várható éves adóterhelést,
az adóegyezmények alapján járó mentességeket,
a javasolt pénzmozgási struktúrát,
és az adóhatósági megfelelés ütemezését.
???? Ezzel a befektető mindig pontosan látja, hogy mennyit és miért fizet – nincsenek meglepetések vagy bírságok.
6️⃣ Hogyan dolgozunk: átlátható és biztonságos folyamat
✅ Első lépés: jogi és adózási helyzetfelmérés
✅ Második lépés: adóoptimalizálási terv kidolgozása
✅ Harmadik lépés: könyvelési és jogi beállítások megvalósítása
✅ Negyedik lépés: folyamatos riportálás és ellenőrzés
✅ Ötödik lépés: éves adófelülvizsgálat és újratervezés
???? Az egész folyamat átlátható, ellenőrizhető és a magyar hatóságok által teljes mértékben elfogadott.
7️⃣ Összegzés
Az adóoptimalizálás nem trükk, hanem tudatos stratégia – különösen külföldi tulajdonosú cégek esetében, ahol több ország adórendszere találkozik. A cél: törvényes, biztonságos és hatékony működés – felesleges adófizetés nélkül.
✅ Mi gondoskodunk róla, hogy az Ön vállalkozása minden adóelőnyt kihasználjon, miközben minden jogszabálynak és nemzetközi egyezménynek megfelel.
???? Eredmény: alacsony adóterhelés, kiszámítható működés, teljes jogi biztonság.
Fedezze fel, hogyan alapíthat gyorsan és biztonságosan céget Magyarországon egy profi csapat segítségével, amely garantálja a gördülékeny jogi és adóügyi folyamatokat, mindezt online és az Ön nyelvén!
A jól elkészített társasági szerződés az Ön kulcsa a teljes kontrollhoz és jogi biztonsághoz, még külföldi tulajdonosként is, így nyugodtan irányíthatja magyar cégét, akár távolról is.
Magyarország Európa szívében ideális célpont a nemzetközi vállalatok számára a stabil gazdasággal, kedvező adózási környezettel és magas szintű infrastruktúrával, így tökéletes helyszínt kínál regionális központok vagy pénzügyi bázisok létrehozására.
Magyarország a nemzetközi befektetők paradicsoma, ahol az EU-n kívüli állampolgárok is könnyedén alapíthatnak céget – mindezt gyorsan, online intézve a szükséges engedélyeket, miközben a kedvező adórendszer még nyereségesebbé teszi a befektetést.
A külföldi tulajdonosok számára magyar vállalkozás üzemeltetése nem csupán kihívás, hanem hatalmas lehetőség is, ha megfelelő többnyelvű könyvelői és jogi háttér biztosítja az átláthatóságot és a gördülékeny működést.
A magyar cégalapítás külföldieknek egyszerűbb mint valaha, mégis rengeteg apróság akadályozhatja a folyamatot — ismerje meg, hogyan kerülheti el a 10 leggyakoribb hibát, és biztosíthatja cégének gyors és jogszerű elindulását!
Amikor egy külföldi vállalkozó Magyarországon alapít céget, az adózás kérdése elkerülhetetlen. Szerencsére, több mint 80 kettős adóztatást elkerülő egyezmény biztosítja, hogy ugyanarra a jövedelemre ne kelljen kétszer adót fizetni, így a külföldi befektetők valódi adóelőnyöket élvezhetnek.
Magyarország a legátláthatóbb és leggyorsabb cégregisztrációs rendszerrel várja a külföldi vállalkozókat Európában — ismerje meg, hogyan építheti fel üzletét egyszerűen és költséghatékonyan ezen a dinamikus piacon!
Céget alapítani Magyarországon ügyvéd nélkül lehetetlen, de a jogi képviselet nem akadály, hanem biztonsági garancia, ami megóvja vállalkozását a későbbi jogi problémáktól.
A magyarországi online cégalapítás forradalmasítja a külföldi vállalkozók belépését az EU piacára: teljesen digitalizált, biztonságos és akár egy héten belül megvalósítható – mindezt utazás nélkül, az Ön otthonából.
Meglepetésként érheti a vállalkozókat: Magyarország kifejezetten nyitott a külföldi cégvezetők számára, hiszen ügyvezetői pozíciót állampolgársági korlátozás nélkül is betölthetnek. Fedezd fel, hogyan működik a folyamat elektronikus úton, és miként irányítható egy cég személyes jelenlét nélkül!
Egy magyar cég külföldi tulajdonosokkal? A NAV-adószám megszerzéséhez nem kell bonyolultságtól tartani, hiszen a folyamat gyors és átlátható – mindez csak a megfelelő dokumentáció előkészítésének függvénye.
Magyar cégalapítás bankszámla nélkül? Lehetséges, ám kulcsfontosságú a jogszerű szervezés és a megfelelő pénzügyi partner kiválasztása, hogy a bejegyzés után gördülékenyen indulhasson a vállalkozás!
Ha Ön külföldi tulajdonosként szeretne magyar céget alapítani, a székhelyszolgáltatás a jogszerű és biztonságos működés alappillére lehet – fedezze fel, hogyan biztosítja ez a szolgáltatás a folyamatos elérhetőséget és hatósági megfelelést akár távolról is!
Magyarország kiemelkedik az európai régióban versenyképes adórendszerével, amely alacsony adókulcsai és stabil szabályozási környezete révén vonzó célt nyújt a külföldi befektetők számára.
