Weboldalunk funkcionális, statisztikai és marketing sütiket használ, melyek adatai harmadik felekkel is megosztásra kerülnek. Részletes adatvédelmi tájékoztató
A magyar adórendszer előnyei külföldi tulajdonosok számára – mit érdemes tudni?
7. 11. 25
Magyarország adórendszerének versenyképessége
Magyarország nemcsak a kedvező földrajzi elhelyezkedése, hanem kimagaslóan versenyképes adórendszere miatt is kiemelkedik az európai régióban. A külföldi tulajdonosok számára a magyar adópolitika egyedülálló lehetőséget kínál: alacsony adóterhek, stabil szabályozási környezet és kiszámítható adóhatósági gyakorlat jellemzi.
Röviden: Magyarország adózási előnyei az EU-ban
Magyarország az EU-ban az egyik legkedvezőbb adózási feltételekkel rendelkező ország a befektetők számára.
1️⃣ Európa legalacsonyabb társasági adókulcsa: 9%
A magyar társasági adó (TAO) mindössze 9%, ami az EU-ban és az OECD-országok között is a legalacsonyabb.
Ez önmagában is hatalmas versenyelőny a külföldi befektetőknek, különösen, ha a cég nyereségtermelő tevékenységet végez az EU-n belül.
- Németországban: 29–33%
- Franciaországban: 25%
- Lengyelországban: 19%
- Magyarországon: 9%
Ez azt jelenti, hogy ugyanakkora nyereség után Magyarországon harmadannyi adót kell fizetni, mint a legtöbb nyugat-európai országban.
2️⃣ Osztalék és külföldi jövedelmek adózása – rugalmas és átlátható
Az osztalékra alkalmazott 15%-os személyi jövedelemadó több esetben mérsékelhető vagy teljesen elkerülhető a kettős adóztatást elkerülő egyezmények alapján. Magyarország több mint 80 országgal kötött ilyen egyezményt – így például az Egyesült Királyság, Németország, Ausztria, Svájc, USA, Kanada, Észak-Macedónia, Szingapúr és Japán befektetői különösen kedvező helyzetben vannak.
A külföldi tulajdonos így elérheti, hogy ugyanazt a jövedelmet ne adóztassák kétszer, sem Magyarországon, sem az anyaországban.
3️⃣ ÁFA (Általános forgalmi adó) – európai szabvány szerint, visszaigényelhetően
A magyar ÁFA-kulcs 27%, ami elsőre magasnak tűnik, de a rendszer teljesen harmonizált az EU-s szabályokkal, és visszaigényelhető a legtöbb esetben.
Kiemelt előnyök:
- Közösségen belüli értékesítés → 0%-os ÁFA
- Export → ÁFA-mentes
- Input-ÁFA → levonható / visszaigényelhető
- Digitális ÁFA-rendszer (Online Számla, eBevallás) → teljesen transzparens működés
A külföldi tulajdonos így nettó alapon működhet, elkerülve a felesleges ÁFA-kieséseket.
4️⃣ További fontos adók és kulcsok (2025)
Adónem és kulcsok:
- Társasági adó (TAO): 9% – EU legalacsonyabb
- Osztalékadó: 15% – Egyezményekkel mérsékelhető
- Helyi iparűzési adó (HIPA): 0–2% – Önkormányzati mérték, választható egyszerűsítés
- Innovációs járulék: 0.3% – Közép- és nagyvállalatoknak
Az adórendszer egyik fő előnye az egyszerűség és kiszámíthatóság – nincsenek váratlan sávos adók vagy speciális helyi szabályok.
5️⃣ Adókedvezmények és ösztönzők befektetőknek
Magyarország célzott adóösztönzőket kínál külföldi cégeknek – különösen K+F, gyártás, logisztika, energetika, IT és export területen.
Legfontosabbak:
- Kutatás-fejlesztési (K+F) kedvezmény: a költségek 100%-a leírható a társasági adóból
- Fejlesztési adókedvezmény: 3–10 éves mentesség nagyobb beruházásokra
- Regionális támogatások: 25–50%-os támogatási intenzitás beruházásokhoz
- Munkahelyteremtési kedvezmények: járulékkedvezmény új alkalmazottak után
- Innovációs projektek: akár adómentes exportösztönzés
Egy jól megtervezett struktúrával a teljes effektív adóteher 5% alá csökkenthető.
6️⃣ Magyar adórendszer és nemzetközi megfelelés
Magyarország EU-, OECD- és FATCA-tagállam, így: teljesen összehangolt a nemzetközi adószabályokkal, részt vesz az automatikus információcserében (CRS), transzparens beneficial owner (UBO) nyilvántartást vezet, biztonságos jogi környezetet kínál külföldi befektetőknek.
Ez azt jelenti, hogy a magyar cég globális szinten is tiszta struktúrának számít, és nincsen offshore-jellegű kockázata.
7️⃣ Miért ideális Magyarország adózási szempontból a külföldi tulajdonosnak
- Alacsony és kiszámítható adóterhek
- EU-kompatibilis, de rugalmas adórendszer
- Stabil jogi háttér és megbízható NAV-gyakorlat
- Több mint 80 országos kettős adóztatást elkerülő egyezmény
- Fejlett digitális adóadminisztráció (NAV Online, eBevallás, eBeszámoló)
- K+F és beruházási adókedvezmények elérhetők külföldieknek is
8️⃣ Hogyan segítünk az adóoptimalizálásban
Mi nemcsak a cég bejegyzésében, hanem a teljes adóstruktúra megtervezésében is támogatást nyújtunk.
Szolgáltatásaink:
- adóstratégia-tervezés külföldi tulajdonosokra szabva,
- kettős adóztatás elkerülése (DTT-analízis),
- ÁFA- és HIPA-optimalizálás,
- K+F és beruházási kedvezmények kihasználása,
- könyvelés, bevallások és beszámolók nemzetközi sztenderdek szerint.
Célunk, hogy Ön ne csak Magyarországon legyen jelen, hanem adózási szempontból is a legjobb pozícióból induljon.
Összegzés
Magyarország stabil, kiszámítható és befektetőbarát adórendszert kínál, amely egyszerre szolgálja a külföldi tulajdonosok biztonságát és a vállalkozás növekedését. A 9%-os társasági adókulcs, az egyezmények hálózata és az elektronikus ügyintézés kombinációja olyan előnyt ad, amit kevés más ország kínál az EU-ban.
⚖️ Ha Ön külföldi befektetőként magyar céget alapít, segítünk megtalálni az optimális adózási formát, és gondoskodunk arról, hogy minden teher kiszámítható, minden folyamat átlátható legyen.
Fedezze fel, hogyan alapíthat gyorsan és biztonságosan céget Magyarországon egy profi csapat segítségével, amely garantálja a gördülékeny jogi és adóügyi folyamatokat, mindezt online és az Ön nyelvén!
Fedezze fel, hogyan lehet Magyarországon külföldi tulajdonosként jogszerűen és átlátható módon jelentősen csökkenteni adóterheit, miközben a magyar adórendszer számos kedvezményét kihasználva biztosíthatja saját vállalkozása növekedését!
A jól elkészített társasági szerződés az Ön kulcsa a teljes kontrollhoz és jogi biztonsághoz, még külföldi tulajdonosként is, így nyugodtan irányíthatja magyar cégét, akár távolról is.
Magyarország Európa szívében ideális célpont a nemzetközi vállalatok számára a stabil gazdasággal, kedvező adózási környezettel és magas szintű infrastruktúrával, így tökéletes helyszínt kínál regionális központok vagy pénzügyi bázisok létrehozására.
Magyarország a nemzetközi befektetők paradicsoma, ahol az EU-n kívüli állampolgárok is könnyedén alapíthatnak céget – mindezt gyorsan, online intézve a szükséges engedélyeket, miközben a kedvező adórendszer még nyereségesebbé teszi a befektetést.
A külföldi tulajdonosok számára magyar vállalkozás üzemeltetése nem csupán kihívás, hanem hatalmas lehetőség is, ha megfelelő többnyelvű könyvelői és jogi háttér biztosítja az átláthatóságot és a gördülékeny működést.
A magyar cégalapítás külföldieknek egyszerűbb mint valaha, mégis rengeteg apróság akadályozhatja a folyamatot — ismerje meg, hogyan kerülheti el a 10 leggyakoribb hibát, és biztosíthatja cégének gyors és jogszerű elindulását!
Amikor egy külföldi vállalkozó Magyarországon alapít céget, az adózás kérdése elkerülhetetlen. Szerencsére, több mint 80 kettős adóztatást elkerülő egyezmény biztosítja, hogy ugyanarra a jövedelemre ne kelljen kétszer adót fizetni, így a külföldi befektetők valódi adóelőnyöket élvezhetnek.
Magyarország a legátláthatóbb és leggyorsabb cégregisztrációs rendszerrel várja a külföldi vállalkozókat Európában — ismerje meg, hogyan építheti fel üzletét egyszerűen és költséghatékonyan ezen a dinamikus piacon!
Céget alapítani Magyarországon ügyvéd nélkül lehetetlen, de a jogi képviselet nem akadály, hanem biztonsági garancia, ami megóvja vállalkozását a későbbi jogi problémáktól.
A magyarországi online cégalapítás forradalmasítja a külföldi vállalkozók belépését az EU piacára: teljesen digitalizált, biztonságos és akár egy héten belül megvalósítható – mindezt utazás nélkül, az Ön otthonából.
Meglepetésként érheti a vállalkozókat: Magyarország kifejezetten nyitott a külföldi cégvezetők számára, hiszen ügyvezetői pozíciót állampolgársági korlátozás nélkül is betölthetnek. Fedezd fel, hogyan működik a folyamat elektronikus úton, és miként irányítható egy cég személyes jelenlét nélkül!
Egy magyar cég külföldi tulajdonosokkal? A NAV-adószám megszerzéséhez nem kell bonyolultságtól tartani, hiszen a folyamat gyors és átlátható – mindez csak a megfelelő dokumentáció előkészítésének függvénye.
Magyar cégalapítás bankszámla nélkül? Lehetséges, ám kulcsfontosságú a jogszerű szervezés és a megfelelő pénzügyi partner kiválasztása, hogy a bejegyzés után gördülékenyen indulhasson a vállalkozás!
Ha Ön külföldi tulajdonosként szeretne magyar céget alapítani, a székhelyszolgáltatás a jogszerű és biztonságos működés alappillére lehet – fedezze fel, hogyan biztosítja ez a szolgáltatás a folyamatos elérhetőséget és hatósági megfelelést akár távolról is!
