Weboldalunk funkcionális, statisztikai és marketing sütiket használ, melyek adatai harmadik felekkel is megosztásra kerülnek. Részletes adatvédelmi tájékoztató
Kettős adóztatás és külföldi jövedelmek kezelése – mit kell tudnia a vállalkozásnak
11/7/25
A globalizált gazdaságban egyre több magyar vállalkozás dolgozik külföldi partnerekkel, értékesít határon túl, vagy tart fenn leányvállalatot más országban.
Ezek az együttműködések új lehetőségeket nyitnak – de komoly adózási kihívásokat is jelentenek.
A legfontosabb kérdés:
hogyan lehet elkerülni, hogy ugyanazt a jövedelmet két országban is megadóztassák?
Mi segítünk abban, hogy ügyfeleink nemzetközi tevékenysége jogszerű, átlátható és adózási szempontból optimalizált legyen – felesleges adóterhek nélkül.
Mit jelent a kettős adóztatás, és miért veszélyes
A kettős adóztatás akkor fordul elő, ha egy jövedelem két ország adóhatósága szerint is adóköteles.
egy magyar cég külföldön nyújt szolgáltatást,
ott adót vonnak tőle,
majd a magyar adóhatóság is adófizetést vár ugyanazon bevétel után.
Ennek eredménye akár dupla adóteher is lehet – ha a vállalkozás nem él a megfelelő nemzetközi egyezmények adta lehetőségekkel.
Magyarország több mint 80 országgal kötött kettős adóztatást elkerülő egyezményt, amelyek pontosan szabályozzák, hol és hogyan kell adózni – mi pedig segítünk eligazodni ebben a rendszerben.
Miért kritikus a külföldi jövedelmek helyes kezelése
Egy nemzetközi ügyletnél az adózás helytelen megállapítása kettős fizetést, bírságot vagy utólagos adómegállapítást vonhat maga után.
A helyes adózási struktúra viszont:
csökkenti az összesített adóterhet,
biztonságot ad egy NAV-ellenőrzésnél,
és átlátható pénzáramlást biztosít a cégcsoporton belül.
Ezért nálunk a külföldi jövedelmek kezelése nem csak könyvelési feladat – hanem stratégiai adózási tanácsadás.
Hogyan segítünk ügyfeleinknek a nemzetközi adózásban
1. Kettős adóztatási egyezmények elemzése
Minden ügyletet az adott ország és Magyarország között fennálló egyezmény alapján vizsgálunk.
Pontosan meghatározzuk, hol keletkezik az adózási jog, és melyik ország jogosult a jövedelem adóztatására.
2. Külföldi és belföldi adók összevezetése
Ha a jövedelmet külföldön már megadóztatták, a magyar bevallásban adóbeszámítást alkalmazunk, így elkerülhető a dupla adózás.
A folyamat teljesen dokumentált, minden igazolás és nyilatkozat szabályosan benyújtásra kerül.
3. Jogszabályi és gyakorlati megfelelés
Nemcsak az egyezmény szövegét nézzük, hanem a NAV gyakorlatát és a nemzetközi előírásokat is (OECD Model Convention, EU-s irányelvek).
Ezzel biztosítjuk, hogy az adózási megoldás a gyakorlatban is megállja a helyét.
4. Stratégiai adótervezés nemzetközi szinten
Segítünk meghatározni a legoptimálisabb vállalati struktúrát, például:
hol érdemes számlázni,
milyen devizában célszerű szerződni,
és milyen országban a legkedvezőbb a jövedelem kimutatása.
5. Dokumentáció és igazolások kezelése
A külföldi jövedelmek esetében elengedhetetlen a hiteles igazolások megléte (pl. külföldi adólevonási bizonylat, rezidenciaigazolás).
Mi minden dokumentumot előre bekérünk és rendszerezetten archiválunk, hogy egy esetleges ellenőrzésnél azonnal rendelkezésre álljon.
Tipikus helyzetek, ahol segítünk
Külföldön dolgozó magyar vállalkozók és Kft.-k
Külföldi megrendelőknek számlázó szolgáltató cégek
Határon átnyúló projektek és közös vállalkozások
Leányvállalatok és holdingstruktúrák adózása
Külföldi befektetések, kamat- és osztalékjövedelmek kezelése
Esettanulmány – hogyan kerültük el a dupla adózást egy szolgáltatócégnél
Egy magyar IT-vállalkozás német ügyfeleknek dolgozott, és a német partnerek adóelőleget vontak a kifizetésekből.
A magyar bevallásban ezt a jövedelmet is adóztatták volna, ami dupla fizetést eredményezett volna.
Mi leellenőriztük a német–magyar adóegyezményt, és elvégeztük a beszámítást a magyar bevallásban.
Ennek eredményeként az ügyfél nem fizetett feleslegesen, és a NAV-ellenőrzés is megállapítás nélkül zárult.
Mit nyer ezzel az ügyfél
✅ Biztonságos, jogszerű nemzetközi adózás
✅ Elkerülhető a kettős adóteher
✅ Pontos, dokumentált adóbeszámítás
✅ Adóoptimalizált struktúra külföldi jövedelmekre
✅ Teljes transzparencia és megfelelés a NAV és külföldi hatóságok felé
Összegzés
A nemzetközi tevékenység hatalmas lehetőségeket rejt, de csak akkor, ha az adózás is lépést tart vele.
A kettős adóztatás elkerülése nemcsak pénzügyi kérdés, hanem a vállalkozás biztonságának és hitelességének záloga is.
Mi minden ügyfél esetében gondoskodunk arról, hogy a külföldi jövedelmek helyesen, jogszerűen és kedvezően legyenek kezelve –
így az üzlet nem kockázat, hanem valódi növekedési lehetőség lesz.
Az adózás nemzetközi szinten is működhet egyszerűen –
ha van, aki átlátja a rendszert és kézben tartja a folyamatot.
Az adózás nem csak adminisztráció, hanem a vállalkozás pénzügyi stratégiájának meghatározó eleme — ismerje meg, hogyan alakítható át az adóbevallás teherből a cég jövőjének biztos alapjává!
Az adótanácsadás nemcsak jogszabályok értelmezése, hanem felelős és biztonságos pénzügyi stratégia kialakítása – nálunk az Ön nyugalma és bizalma a legnagyobb érték.
A jogszerű adóoptimalizálás révén egy középvállalkozás adóterheinek 20%-os csökkentése is lehetséges, ami jelentős megtakarítást jelenthet anélkül, hogy bármilyen kockázatot vállalnánk – derül ki egy valós esettanulmányból.
Az adózás stresszes kampányból folyamatos páncéllá válhat! Fedezze fel, hogyan hozhat átláthatóságot és előre tervezhetőséget adóügyeibe, hogy elkerülje a hibákat és a bírságokat az év minden napján!
A vállalkozások számára az adózás nem csak kötelezettség, hanem aranybánya is lehet, ha tudatosan kihasználják a jogszabályok nyújtotta kedvezményeket és támogatásokat; mi segítünk, hogy ne maradjanak ezek elől rejtve.
Fedezze fel, hogyan őrizheti meg vállalkozása pénzügyi stabilitását – a dinamikusan változó adórendszer útvesztőiben segítünk eligazodni, hogy minden jogszabályváltozás előtt egy lépéssel járhasson!
Az év végi adózási felkészülés nem csak technikai kihívás, hanem stratégiai lehetőség is, amely biztosítja a következő év pénzügyi alapjait – de vajon felkészültél-e már rá úgy, hogy ne csak túlélj, hanem profitálj is belőle?
Digitális adóbevallás: gyorsabb ügyintézés, kisebb hibalehetőség és teljes átláthatóság jellemzi az új rendszert, amely nemcsak a jövő, hanem már a jelen is a vállalkozások számára.
Az ideális cégforma kiválasztása több, mint jogi kérdés – ez a vállalkozás adózási és pénzügyi stratégiájának alapja, amely hosszú távon is befolyásolja a növekedést és stabilitást.
A kis- és középvállalkozások számára az adózás nem csupán egy kötelezettség, hanem egy kihívásokkal teli terület, amelyben egyedi tanácsadási megközelítésünk révén valódi pénzügyi biztonságot nyújtunk, megkímélve őket a stressztől és a hibák következményeitől.
Az adózási kockázatok feltérképezésével és proaktív elemzéssel akár 90%-ban megelőzhetők a NAV bírságok – ezáltal vállalkozása nemcsak biztonságban van, de vonzóbbá is válik a partnerek és befektetők számára.
Egy NAV-ellenőrzés lehet rémálom, vagy stresszmentes folyamat – a kulcs az előzetes adóaudit, amely feltárja, javítja és dokumentálja a hibákat, még mielőtt a hatóság kopogtatna.
Az adótanácsadó szerepe már nem csupán a bevallások készítésére korlátozódik, hanem stratégiai döntéshozatali partnerként segít a vállalkozásoknak adóterheik optimalizálásában és versenyelőnyük kialakításában.
Fedezd fel az adóoptimalizálás valódi arcát, ahol nem a szabályok kijátszása, hanem azok okos alkalmazása biztosítja a vállalkozásod hosszú távú sikerét és jogszerű megoldásait!
Az adóbevallás nem a szerencsén múlik, hanem az előzetes tervezésen: elkerülheti a bírságokat és NAV-ellenőrzéseket, ha év közben folyamatosan figyelemmel kíséri pénzügyeit és adózási adatait – kezdje el már januárban!
